2016年
清城區(qū)土地儲備中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 清城區(qū)土地儲備中心概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區(qū)土地儲備中心概況
一、主要職責(zé)
主要職責(zé)是承擔(dān)城市開發(fā)的資金籌集、管理和歸還工作。承擔(dān)土地收購、征用、開發(fā)儲備和出讓工作。協(xié)調(diào)開展耕地工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
綜合辦公室和業(yè)務(wù)股室,實有人數(shù)7人。
三、人員構(gòu)成情況
人員總計:8人,其中: (1)參公事業(yè)編制8人,實有8人;
副科級1人,科員7人。
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
清城區(qū)土地儲備中心2016年度收入總計150.29 萬元,支出總計150.29 萬元。與2015年相比,收、支總計各增加24.92萬元,增長19.87%。主要原因:人員增加,相應(yīng)的人員經(jīng)費增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
清城區(qū)土地儲備中心2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為9 萬元,其中:因公出國(境)費支出預(yù)算為 0 萬元,公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為 3 萬元,公務(wù)接待費支出預(yù)算為6萬元。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)比2015年度增加3萬,原因是業(yè)務(wù)增加。
三、 機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
公用經(jīng)費 12 萬元,比上年減少3.4萬元,減少率22.07%,主要原因是人員節(jié)日費列出在人員經(jīng)費里。主要包括:辦公費1.8萬元 手續(xù)費0.1萬元、 郵電費0.5萬元、差旅費0萬元、公務(wù)接待費6萬元、 、公務(wù)用車運維費3萬元、其他商品服務(wù)支出0.6萬元
四、 政府采購情況
2016年度我單位政府采購支出總額1.19 萬元,其中:政府采購貨物支出1.19萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總價值為131680元,主要是辦公設(shè)備。
六、預(yù)算績效信息公開情況
無
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指區(qū)財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
(1)因公出國(境)費:指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
(2)公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
(3)公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。